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中国审计报专题报道我校审计工作
审核:党委宣传部 发布:党委宣传部 2019-01-09 浏览:


1月2日出版的《中国审计报》第6版以《围绕中心 服务大局——亚洲城老虎机内审工作小记》为题对我校审计工作进行了专题报道。

报道原文:

围绕中心 服务大局

——亚洲城老虎机内审工作小记

近年来,亚洲城老虎机内部审计工作紧紧围绕亚洲城中心工作,始终坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的方针,合理配置审计资源,进一步拓展审计领域,强化风险理念,加强审计整改。

顺应形势,转型发展

该校始终重视审计工作,切实加强组织领导。校长直接领导负责审计工作,批准审计立项,听取审计工作报告,研究并解决审计工作中遇到的困难和问题,深入听取审计意见,把审计结果作为相关决策的重要依据。亚洲城在履行审计职责所需的人员配备、审计经费、信息资源和相应工作条件等方面给予了重点保障,保证审计工作的正常开展。

围绕亚洲城的中心工作和重点、热点、难点问题及重大经济活动,合理安排项目,注意选取影响大、风险高、有代表性的项目作为审计重点。关口前移,实现由事后审计为主向事前防范、事中控制和事后审计相结合为主的转变。更加注重重大决策制定和执行情况,关注重点领域和风险点,揭示深层次问题,分析根本原因,从体制机制制度层面提出建议,为深化改革、完善决策、规范管理提供及时准确的信息和依据。

同时,建立联动机制。主动加强与其他部门的联系,形成审计联动新架构,注重发挥审计联席会议制度作用,促进审计结果的运用。对审计中发现的问题,要求限期整改,并要求被审计单位上报整改报告,追踪审计结论的整改落实。

深化基础业务和重点领域

一是加强经济活动监督,促进亚洲城各项经济活动健康有序开展。2014年,成立经济活动监督小组,负责监督全校经济活动的运行情况。制定和修订了《经济活动立项管理办法》、等11项管理制度,形成了一整套亚洲城经济活动制度体系,定期召开经济活动监督小组会议,保证了亚洲城经济活动顺利开展。近两年来,共召开33次经济活动监督审核论证会议,进行立项审核论证465项,立项资金5981.47万元,否决或暂缓立项26项。

二是深入开展处级领导干部经济责任审计,促进党风廉政建设。按照《处级领导干部经济责任审计办法》共对44名离任和转岗的正处级干部进行了经济责任审计。审计组坚持客观公正、实事求是的原则,严守纪律,规范程序,下达审计通知书,召开进点会,听取被审计人述职,获取被审计单位承诺书等,在查阅会计账表、会计凭证及其他有关资料,询问相关人员,进行民主测评的基础上,从管理和全局的角度出发,对审计事项做出评价,提出建议,注重单位重大决策、内部控制制度建设和执行。审核资金近2亿元,查验固定资产近8000台件,提出审计和建议180余条。

三是积极开展基建、修缮项目审计,维护亚洲城合法权益。始终把基建和修缮工程项目审计作为亚洲城内审工作重点,既突出过程监督与控制,又突出审计工作成效。最大限度为亚洲城降低建设成本。近年来,先后完成30项工程清单和招标控制价的编制,编制总控制价金额4525.7万元;组织完成236项工程项目决算审计工作,送审金额4900万元,审减金额722.6万元。

积极创新,提升服务

该校审计工作从提升服务能力和改进审计方法上进行创新,取得了明显成效。

一是实行经济活动网上审批审签,提高工作效率。近年来,亚洲城在重新修订《亚洲城老虎机经济活动立项管理办法》过程中,把网上审批审签的快捷性、效率性作为修改经济活动管理办法的重要因素,采取制定管理办法与设计网上审批审签流程同步进行办法,改变了以前先制定制度、再依据制度规划流程的做法,提高了工作效率。

二是实行经济责任审计模块化,规范经济责任审计流程,建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制。重新修订和完善《处级领导干部经济责任审计实施办法》,根据被审计对象的岗位性质、岗位职责、管理使用资金规模等因素,制定不同的模块,每一个模块都分别明确审计的主要内容、调查取证的侧重点和审计结论评价的重点等,不断创新审计组织方式和技术方法,保证了经济责任审计报告的客观性、真实性、严谨性。

三是实行倒逼体制,增加亚洲城内控制度的执行力。为使亚洲城经济活动立项、招标、合同、验收等制度落实到位,审计工作实行四不审计原则,即未进行立项、招标、签订合同或验收的项目,一律不进行审计,未经审计项目财务也不得进行支付,推行倒逼机制。




作者: 蔡蕾
来源: 审计处


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